*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险描述、风险类型、潜在影响、概率、严重程度、规避策略、应急计划、负责人、状态、备注等 |
2 | 风险分析 | 风险来源、影响程度、发生概率、可控性、可能性、风险等级、风险指数、管理措施、预防措施、应急响应等 |
3 | 风险评估 | 风险事件、风险原因、风险发生概率、风险损失概率、风险收益概率、风险评分、风险优先级、风险控制措施、风险应对策略、风险监控指标等 |
4 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险类型、控制措施名称、控制目标、控制策略、控制频率、负责人、状态、备注等 |
5 | 风险监控 | 风险监控指标、监控措施、监控频率、监控结果、监控人员、异常处理、备注等 |
6 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险类型、主要风险指标、风险趋势分析、风险防范建议、风险报告时间、报告人、备注等 |
7 | 风险溯源 | 风险事件、风险源、发展过程、影响范围、支持材料、负责人、审核人、结论、备注等 |
8 | 风险沟通 | 风险名称、风险描述、风险类型、沟通方式、沟通对象、沟通时间、沟通内容、沟通结果、备注等 |
9 | 风险记录 | 风险名称、风险描述、风险类型、记录时间、记录人员、记录内容、备注等 |
10 | 风险追踪 | 风险名称、风险描述、风险类型、跟踪时间、跟踪人员、跟踪结果、备注等 |